| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER HP 105A - TONER HP 105A | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | TONER BROTHER TN2340 | 95,00 | 190,00 |
| 15.00 | PAPEL A4 (500 fls) SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 28,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | TONER HP 105A - TONER HP 105A TONER BROTHER TN2340 PAPEL A4 (500 fls) SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 800,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59888519; | 800,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2025 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
