Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER HP 105A - TONER HP 105A |
95,00 |
190,00 |
| 2.00 |
TONER BROTHER TN2340 |
95,00 |
190,00 |
| 15.00 |
PAPEL A4 (500 fls)
SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
28,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
TONER HP 105A - TONER HP 105A TONER BROTHER TN2340 PAPEL A4 (500 fls)
SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
800,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59888519; |
|
800,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2025
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
