Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2025.
161,07
161,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2025.
161,07
20/01/2025
Conforme Autorização de Pagamento de Diárias n° 008/2024.
161,07
TOTAL
161,07
161,07
0,00
SALDO A PAGAR
161,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
