| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IBRAINA PERES BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE IBRAINA PERES BRIZOLLA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE IBRAINA PERES BRIZOLLA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO | 39,90 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 53379; | 39,90 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2025 IBRAINA PERES BRIZOLLA - 9199 | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
