| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 203.11 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 11/2024. | 6,16 | 1.251,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 11/2024. | 1.251,16 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8604; | 1.251,16 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.251,16 | ||
| TOTAL | 1.251,16 | 1.251,16 | 1.251,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
