Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
225 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.84 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
6,16 |
91,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
91,40 |
|
|
| TOTAL |
91,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
91,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
