Nome do Credor: FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E
Dados do Empenho
Número do empenho:
2255
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECEBIDOS DE AUXILIO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA BENEFICIADOS PELO RECURSO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
7,93
7,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECEBIDOS DE AUXILIO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA BENEFICIADOS PELO RECURSO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
7,93
01/04/2025
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECEBIDOS DE AUXILIO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA BENEFICIADOS PELO RECURSO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
7,93
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2255/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7,93
TOTAL
7,93
7,93
7,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
