Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NARA REGINA MORAES DE SOUZA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO
100,75
100,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NARA REGINA MORAES DE SOUZA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO
100,75
01/04/2025
Conforme Cupom Fiscal Nº 107206;
100,75
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2025
NARA REGINA MORAES DE SOUZA - 4965
100,75
TOTAL
100,75
100,75
100,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
