Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS |
5.006,64 |
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| 01/04/2025 |
Referente a férias mês 04/2025. |
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5.006,64 |
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| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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234,31 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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284,63 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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423,39 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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493,55 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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507,30 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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787,40 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.276,06 |
| TOTAL |
5.006,64 |
5.006,64 |
5.006,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
