Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 004/2025, A SERVIDORA MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 07/04/2025 A 08/04/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS
322,15
547,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 004/2025, A SERVIDORA MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 07/04/2025 A 08/04/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS
547,65
01/04/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 004/2025, A SERVIDORA MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 07/04/2025 A 08/04/2025.
547,65
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2025
MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS - 815
547,65
TOTAL
547,65
547,65
547,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
