Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PONTO DE INTERNET
CAMERAS 01 A 09.
REF 03/2025. |
72,90 |
656,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PONTO DE INTERNET
CAMERAS 01 A 09.
REF 03/2025. |
656,10 |
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| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85107; 1/85102; 1/85101; 1/85103; 1/85104; 1/85105; 1/85110; 1/85109; 1/85108; |
|
656,10 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
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656,10 |
| TOTAL |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
