Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. |
1.186,00 |
1.186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. |
1.186,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138842; 000/6431; 000/38472; 002/15118; 002/15142; 000/38610; 1/25512; 3/19840; 000/38772; 002/15169; 2/22153; 2/11130; 2/22191; 2/11148; 002/15212; 000/39221; 002/15264; 1/139726; 3/20242; 000/39490; 002/15326; 002/15335; 000/39605; 002/15343; 002/15359; 002/15363; 000/39827; 2/22356; 002/15387; 002/15396; 002/15285; |
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1.173,00 |
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| 04/04/2025 |
Estorno por empenho a maior após liquidação dos cupons fiscais. |
-13,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2025
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 |
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1.173,00 |
| TOTAL |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
