| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 1.186,00 | 1.186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 1.186,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/138842; 000/6431; 000/38472; 002/15118; 002/15142; 000/38610; 1/25512; 3/19840; 000/38772; 002/15169; 2/22153; 2/11130; 2/22191; 2/11148; 002/15212; 000/39221; 002/15264; 1/139726; 3/20242; 000/39490; 002/15326; 002/15335; 000/39605; 002/15343; 002/15359; 002/15363; 000/39827; 2/22356; 002/15387; 002/15396; 002/15285; | 1.173,00 | ||
| 04/04/2025 | Estorno por empenho a maior após liquidação dos cupons fiscais. | -13,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 1.173,00 | ||
| TOTAL | 1.173,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
