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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2340 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF MARÇO. 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF MARÇO. 880,00
03/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/138657; 002/14934; 08032025; 002/14934; 09032025; 1/138688; 1/139102; 1/139126; 1/139127; 002/15101; 1/139148; 1/139425; 002/15180; 20032025; 1/139527; 003/6595; 22032025; 002/15253; 1/23032025; 2/23032025; 1/139633; 1/29032025; 2/29032025; 1/140057; 880,00
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2025 MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.