| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 785,00 | 785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 785,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/38473; 002/15134; 001/4900; 001/37334; 001/37358; 002/15153; 001/2916; 2/22195; 002/15211; 2/11148; 001/4908; 2/11170; 2/22260; 002/15311; 2/11186; 2/11205; 2/22337; 2/11214; 001/2910; 2/22393; 2/11262; | 785,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2025 OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
