| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2344 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. | 830,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4895; 001/22708; 1/139261; 1/139281; 004/79053; 004/79083; 001/171922; 002/8830; 000/39004; 002/15201; 002/15300; 002/15213; 002/8838; 000/39352; 004/79398; 004/79430; 004/79458; 004/79479; 1/139947; 000/39700; 002/15367; 001/22956; 001/4919; | 830,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2025 ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA - 707 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
