Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO. |
830,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4895; 001/22708; 1/139261; 1/139281; 004/79053; 004/79083; 001/171922; 002/8830; 000/39004; 002/15201; 002/15300; 002/15213; 002/8838; 000/39352; 004/79398; 004/79430; 004/79458; 004/79479; 1/139947; 000/39700; 002/15367; 001/22956; 001/4919; |
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830,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2025
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA - 707 |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
