| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 2358 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa de som sp 501 | 55,00 | 55,00 |
| 68.00 | CABO DE REDE | 3,00 | 204,00 |
| 1.00 | TRANSFORMADOR 1,5KVA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | CABO P/ IMPRESSORA PARALELO | 39,00 | 39,00 |
| 3.00 | BALUM AEREO | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | CAMERA DE SEGURANÇA | 210,00 | 210,00 |
| 3.00 | CONECTOR MACHO 12mm MONTADO | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Caixa de som sp 501 CABO DE REDE TRANSFORMADOR 1,5KVA CABO P/ IMPRESSORA PARALELO BALUM AEREO CAMERA DE SEGURANÇA CONECTOR MACHO 12mm MONTADO | 852,50 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59889124; | 852,50 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2025 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 852,50 | ||
| TOTAL | 852,50 | 852,50 | 852,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
