Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa de som sp 501 |
55,00 |
55,00 |
| 68.00 |
CABO DE REDE |
3,00 |
204,00 |
| 1.00 |
TRANSFORMADOR 1,5KVA |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
CABO P/ IMPRESSORA PARALELO |
39,00 |
39,00 |
| 3.00 |
BALUM AEREO |
38,00 |
114,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE SEGURANÇA |
210,00 |
210,00 |
| 3.00 |
CONECTOR MACHO 12mm MONTADO |
3,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Caixa de som sp 501 CABO DE REDE TRANSFORMADOR 1,5KVA CABO P/ IMPRESSORA PARALELO BALUM AEREO CAMERA DE SEGURANÇA CONECTOR MACHO 12mm MONTADO |
852,50 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59889124; |
|
852,50 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2025
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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852,50 |
| TOTAL |
852,50 |
852,50 |
852,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
