Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER BROTHER TB021 |
98,00 |
196,00 |
| 1.00 |
TONER SAMSUNG |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A |
95,80 |
95,80 |
| 2.00 |
TONER BROTHER TN1060 |
79,90 |
159,80 |
| 1.00 |
PHOTOCONDUTOR BHOTHER 7565 |
181,90 |
181,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
TONER BROTHER TB021 TONER SAMSUNG PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A TONER BROTHER TN1060 PHOTOCONDUTOR BHOTHER 7565 |
831,50 |
|
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59909636; |
|
831,50 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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|
831,50 |
| TOTAL |
831,50 |
831,50 |
831,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
