Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS (4503) |
| Conta de Despesa: |
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SORO GLICOSE 5% 500 - CX C/16 FRS |
73,00 |
73,00 |
| 15.00 |
BOLSA COLETORA |
5,55 |
83,25 |
| 100.00 |
SERINGA 3 ML S/ AGULHA |
0,27 |
27,00 |
| 15.00 |
ALCOOL 70% 1000 ML |
6,81 |
102,15 |
| 3.00 |
SONDA |
49,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
SORO GLICOSE 5% 500 - CX C/16 FRS BOLSA COLETORA SERINGA 3 ML S/ AGULHA ALCOOL 70% 1000 ML SONDA |
432,40 |
|
|
| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/557; |
|
432,40 |
|
| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2025
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 10845 |
|
|
432,40 |
| TOTAL |
432,40 |
432,40 |
432,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
