| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1036.44 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025. | 7,49 | 7.762,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025. | 7.762,93 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/748; | 7.762,93 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025, CONFORME CONTRATO N° 24/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 2374/2025, NF 1/748. OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 7.762,93 | ||
| TOTAL | 7.762,93 | 7.762,93 | 7.762,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
