Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1036.44 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025. |
7,49 |
7.762,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025. |
7.762,93 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/748; |
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7.762,93 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 7, 18 DIAS REF 03/2025, CONFORME CONTRATO N° 24/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2374/2025, NF 1/748.
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
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7.762,93 |
| TOTAL |
7.762,93 |
7.762,93 |
7.762,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
