| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1069.14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 03/2025. | 6,51 | 6.960,07 |
| 1132.97 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha nº 5 REF 03/2025. | 6,96 | 7.885,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 03/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha nº 5 REF 03/2025. | 14.845,56 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/745; 1/746; | 14.845,56 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 14.845,56 | ||
| TOTAL | 14.845,56 | 14.845,56 | 14.845,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
