Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2376 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
TONER COMPATIVEL HP |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
FONTE ATX |
149,50 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
TONER COMPATIVEL HP FONTE ATX |
339,50 |
|
|
| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59909957; |
|
339,50 |
|
| TOTAL |
339,50 |
339,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
339,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
