Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA UBS.
TONER COMPATIVEL HP |
107,00 |
107,00 |
| 4.00 |
REFIL EPSON KIT 4 CORES |
45,90 |
183,60 |
| 2.00 |
TONER HP 283A |
98,50 |
197,00 |
| 2.00 |
TONER PANTUM PB211 |
149,80 |
299,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PARA UBS.
TONER COMPATIVEL HP REFIL EPSON KIT 4 CORES TONER HP 283A TONER PANTUM PB211 |
787,20 |
|
|
| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59910080; |
|
787,20 |
|
| TOTAL |
787,20 |
787,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
787,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
