| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA | 47,00 | 94,00 |
| 1.00 | PASTA | 26,90 | 26,90 |
| 12.00 | PILHA PEQUENA | 2,50 | 30,00 |
| 20.00 | PILHA MEDIA | 2,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | LIXEIRA PASTA PILHA PEQUENA PILHA MEDIA | 200,90 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914997; | 200,90 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2025 NEILA ANA MULLER - 7570 | 200,90 | ||
| TOTAL | 200,90 | 200,90 | 200,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
