Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXEIRA |
47,00 |
94,00 |
| 1.00 |
PASTA |
26,90 |
26,90 |
| 12.00 |
PILHA PEQUENA |
2,50 |
30,00 |
| 20.00 |
PILHA MEDIA |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
LIXEIRA PASTA PILHA PEQUENA PILHA MEDIA |
200,90 |
|
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914997; |
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200,90 |
|
| TOTAL |
200,90 |
200,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
