| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | POTE | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | LIXEIRA POTE | 61,90 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59915094; | 61,90 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2025 NEILA ANA MULLER - 7570 | 61,90 | ||
| TOTAL | 61,90 | 61,90 | 61,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
