Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
COZINHA CRAS.
KIT DE POTES 3 UNIDADES
18,00
54,00
1.00
KIT POTE 2 UNIDADES
15,00
15,00
1.00
KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES
26,00
26,00
1.00
DESCASCADOR DE LEGUMES
28,00
28,00
1.00
PENEIRA
19,90
19,90
2.00
ESPATULA PAO E BOLO SILICONE MULTIUSO
23,00
46,00
1.00
FUÉ P/BOLO
15,90
15,90
1.00
FORMA DE PIZZA GRANDE
23,00
23,00
2.00
FORMA DE PIZZA MEDIA
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
COZINHA CRAS.
KIT DE POTES 3 UNIDADES KIT POTE 2 UNIDADES KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES DESCASCADOR DE LEGUMES PENEIRA ESPATULA PAO E BOLO SILICONE MULTIUSO FUÉ P/BOLO FORMA DE PIZZA GRANDE FORMA DE PIZZA MEDIA
251,80
10/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914824;
251,80
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2025
NEILA ANA MULLER - 7570
251,80
TOTAL
251,80
251,80
251,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
