Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER PANTUM PB211 PARA EDUCAÇÃO IDENTIDADES RGS |
149,80 |
299,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
TONER PANTUM PB211 PARA EDUCAÇÃO IDENTIDADES RGS |
299,60 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59909380; |
|
299,60 |
|
| TOTAL |
299,60 |
299,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
299,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
