| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER PANTUM PB211 PARA EDUCAÇÃO IDENTIDADES RGS | 149,80 | 299,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | TONER PANTUM PB211 PARA EDUCAÇÃO IDENTIDADES RGS | 299,60 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59909380; | 299,60 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 299,60 | ||
| TOTAL | 299,60 | 299,60 | 299,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
