| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 119,82 | 359,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 359,46 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/161838; | 119,82 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. Período: Março/2025 CONTRATO: DMC-571/2007-AA. PAGAMENTO EMPENHO N° 2392/2025 - NF E/161838. PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3988 | 119,82 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/163637; | 119,82 | ||
| 23/06/2025 | SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. MAIO/2025 | 119,82 | ||
| 11/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/164073; | 119,82 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. | 119,82 | ||
| TOTAL | 359,46 | 359,46 | 359,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
