Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2393
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL.
CONTRATO: DMC-571/2007-AB.
136,76
410,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL.
CONTRATO: DMC-571/2007-AB.
410,28
11/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/485000;
136,76
15/04/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL.
Período: Março/2025
CONTRATO: DMC-571/2007-AB..
PAGAMENTO EMPENHO N° 2393/2025 - NF E/485000.
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3988
136,76
TOTAL
410,28
136,76
136,76
SALDO A PAGAR
273,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
