Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
JOELHO SOLDAVLE 90X25 MM
4,00
16,00
2.00
JOELHO 25 3/4
12,00
24,00
5.00
JOELHO P.V.C P/ ESGOTO 40MM
1,90
9,50
1.00
TEE PVC 40 MM
5,90
5,90
1.00
ENGATE FLEXIVEL
35,04
35,04
1.00
FITA VEDA ROSCA
8,00
8,00
1.00
SIFÃO ESGOTO
19,00
19,00
1.00
TUBO ESGOTO 50 MM 6 MT
60,00
60,00
1.00
TUBO HIDRAULICO 25 MM
25,00
25,00
1.00
SERRA BI METAL
9,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
JOELHO SOLDAVLE 90X25 MM JOELHO 25 3/4 JOELHO P.V.C P/ ESGOTO 40MM TEE PVC 40 MM ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA SIFÃO ESGOTO TUBO ESGOTO 50 MM 6 MT TUBO HIDRAULICO 25 MM SERRA BI METAL
211,44
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299142;
211,44
TOTAL
211,44
211,44
0,00
SALDO A PAGAR
211,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
