Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
SELADOR ACRILICO 18 LT
149,00
149,00
1.00
ROLO DE LA 23CM
75,00
75,00
1.00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
14,00
14,00
1.00
CABO PROLONGADOR PARA PINTURA
59,00
59,00
2.00
PINCEL 3
12,00
24,00
1.00
MANTA LIQUIDA
375,00
375,00
1.00
TINTA BRANCA GL 3,6L
119,00
119,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
SELADOR ACRILICO 18 LT ROLO DE LA 23CM CABO PARA ROLO DE PINTURA CABO PROLONGADOR PARA PINTURA PINCEL 3 MANTA LIQUIDA TINTA BRANCA GL 3,6L
815,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299143;
815,00
TOTAL
815,00
815,00
0,00
SALDO A PAGAR
815,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
