Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
TOMADA SOB POR
17,00
34,00
4.00
PARAFUSO
3,89
15,56
6.00
PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO
49,00
294,00
2.00
LAMPADA FLUORECENTE
36,00
72,00
1.00
INTERRUPTOR
15,00
15,00
10.00
PARAFUSO 10 MM
1,98
19,80
10.00
BUCHA 8
0,15
1,50
30.00
CABO 2X4MM
8,99
269,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA PIM UBS.
TOMADA SOB POR PARAFUSO BUCHA S-6 PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO LAMPADA FLUORECENTE INTERRUPTOR PARAFUSO 10 MM BUCHA 8 CABO 2X4MM
721,96
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299144;
721,96
TOTAL
721,96
721,96
0,00
SALDO A PAGAR
721,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
