| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA PRETA E BRANCA PLUS 8 X 50 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 1.00 | LONA PRETA 6 X 60 - 15 MT | 563,00 | 563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | LONA PRETA E BRANCA PLUS 8 X 50 LONA PRETA 6 X 60 - 15 MT | 1.908,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/013; | 1.908,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2025 YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 | 1.908,00 | ||
| TOTAL | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
