Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA PRETA E BRANCA PLUS 8 X 50 |
1.345,00 |
1.345,00 |
| 1.00 |
LONA PRETA 6 X 60 - 15 MT |
563,00 |
563,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
LONA PRETA E BRANCA PLUS 8 X 50 LONA PRETA 6 X 60 - 15 MT |
1.908,00 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013; |
|
1.908,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2025
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 |
|
|
1.908,00 |
| TOTAL |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
