Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PULVERIZADOR COSTAL 20LT |
174,48 |
174,48 |
| 1.00 |
RATICIDA - CAIXA COM 10 KGS |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
PULVERIZADOR COSTAL 20LT RATICIDA - CAIXA COM 10 KGS |
894,48 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12; |
|
894,48 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2025
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 |
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|
894,48 |
| TOTAL |
894,48 |
894,48 |
894,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
