Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2399
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERNTE A SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.
891,84
891,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
EMPENHO REFERNTE A SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.
891,84
11/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/484126;
891,84
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2025
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3988
891,84
TOTAL
891,84
891,84
891,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
