Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PRAÇA DA PREFEITURA REFERENCIA OUTUBRO /2024.
REEMPENHO DO EMPENHO 9470/2024. |
1.505,21 |
1.505,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PRAÇA DA PREFEITURA REFERENCIA OUTUBRO /2024.
REEMPENHO DO EMPENHO 9470/2024. |
1.505,21 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/095702840; |
|
1.505,21 |
|
| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
|
|
1.505,21 |
| TOTAL |
1.505,21 |
1.505,21 |
1.505,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
