| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 311.24 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS HEMODIÁLISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 6,77 | 2.107,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS HEMODIÁLISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 2.107,12 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8937; | 2.107,12 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 2401/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.107,12 | ||
| TOTAL | 2.107,12 | 2.107,12 | 2.107,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
