| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO INCOL 2T 500ML PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA SEC DE OBRAS | 9,99 | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO INCOL 2T 500ML PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA SEC DE OBRAS | 19,98 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8967; | 19,98 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 19,98 | ||
| TOTAL | 19,98 | 19,98 | 19,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
