Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 209.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ROLO COMPACTADOR XS123 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
6,68 |
1.402,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ROLO COMPACTADOR XS123 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
1.402,30 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8964; |
|
1.402,30 |
|
| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.402,30 |
| TOTAL |
1.402,30 |
1.402,30 |
1.402,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
