Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2438 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TRINCO DE PORTA |
9,99 |
29,97 |
| 1.00 |
BROCA WIDEA 4MM |
5,50 |
5,50 |
| 6.00 |
REBITE |
0,24 |
1,44 |
| 3.00 |
LAMPADA LED |
39,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
TRINCO DE PORTA BROCA WIDEA 4MM REBITE LAMPADA LED |
153,91 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299136; |
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153,91 |
|
| TOTAL |
153,91 |
153,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
153,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
