Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
20,00 |
20,00 |
| 20.00 |
TABUA DE PINUS PLAINADA |
69,00 |
1.380,00 |
| 12.00 |
TRAMA DE MADEIRA |
18,90 |
226,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
PREGO 17X27 TABUA DE PINUS PLAINADA TRAMA DE MADEIRA |
1.626,80 |
|
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| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299139; |
|
1.626,80 |
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| TOTAL |
1.626,80 |
1.626,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.626,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
