PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE CEDE/ROCHA/ARDENGHI
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE CEDE/ROCHA/ARDENGHI
2.800,00
17/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/89;
2.800,00
09/05/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE CEDE/ROCHA/ARDENGHI.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2451/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº E/89;
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 10663
2.716,00
09/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2451/2025
84,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.