| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVA REF 03/2025. | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVA REF 03/2025. | 1.240,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Recibo Nº 2041; | 1.240,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 1.240,00 | ||
| 30/05/2025 | anular por erro de lançamento | -1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.240,00 | |||
