Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
BOMBA SUBMERSA380 V QUADRO DE COMANDO PARA DISTRIBUIÇÃO ELETRICA CABO PP 3X10MM CANO GALVANIZADO 1,1/4 - 2,65 MM LUVAS GALVANIZADA TAMPA POÇO 6" UNIÃO GALVANIZADA CURVA GALVANIZADA NIPEL GALVANIZADO VALVULA RETENÇÃO 1 1/4 FLANGE P/CAIXA DE AGUA CANO PVC 40 MM CABO FLEXIVEL REGISTRO PVC 40 MM COLA PVC 175 GR TEE PVC 40 MM BOIA ELETRICA 15 AM EASY CLEAN |
44.530,00 |
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2409; |
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44.530,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
PAGAMENTO 1ª PARCELA
PAGAMENTO EMPENHO N° 2474/2025, NF 001/2409
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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14.530,00 |
| 30/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
PAGAMENTO 2ª PARCELA
PAGAMENTO EMPENHO N° 2474/2025, NF 001/2409
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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15.000,00 |
| 09/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
PAGAMENTO 3ª PARCELA PAGAMENTO EMPENHO N° 2474/2025, NF 001/2409
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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15.000,00 |
| TOTAL |
44.530,00 |
44.530,00 |
44.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
