EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
BOMBA SUBMERSA380 V
11.540,00
11.540,00
1.00
QUADRO DE COMANDO PARA DISTRIBUIÇÃO ELETRICA
1.650,00
1.650,00
230.00
CABO PP 3X10MM
48,00
11.040,00
222.00
CANO GALVANIZADO 1,1/4 - 2,65 MM
65,00
14.430,00
37.00
LUVAS GALVANIZADA
25,00
925,00
1.00
TAMPA POÇO 6"
160,00
160,00
1.00
UNIÃO GALVANIZADA
65,00
65,00
2.00
CURVA GALVANIZADA
52,00
104,00
3.00
NIPEL GALVANIZADO
18,00
54,00
1.00
VALVULA RETENÇÃO 1 1/4
220,00
220,00
3.00
FLANGE P/CAIXA DE AGUA
42,00
126,00
150.00
CANO PVC 40 MM
15,50
2.325,00
150.00
CABO FLEXIVEL
6,80
1.020,00
2.00
REGISTRO PVC 40 MM
48,00
96,00
1.00
COLA PVC 175 GR
15,00
15,00
1.00
TEE PVC 40 MM
15,00
15,00
1.00
BOIA ELETRICA 15 AM
65,00
65,00
1.00
EASY CLEAN
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025.
BOMBA SUBMERSA380 V QUADRO DE COMANDO PARA DISTRIBUIÇÃO ELETRICA CABO PP 3X10MM CANO GALVANIZADO 1,1/4 - 2,65 MM LUVAS GALVANIZADA TAMPA POÇO 6" UNIÃO GALVANIZADA CURVA GALVANIZADA NIPEL GALVANIZADO VALVULA RETENÇÃO 1 1/4 FLANGE P/CAIXA DE AGUA CANO PVC 40 MM CABO FLEXIVEL REGISTRO PVC 40 MM COLA PVC 175 GR TEE PVC 40 MM BOIA ELETRICA 15 AM EASY CLEAN
44.530,00
16/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2409;
44.530,00
TOTAL
44.530,00
44.530,00
0,00
SALDO A PAGAR
44.530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
