Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2475 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
31 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025. |
950,00 |
|
|
| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; |
|
950,00 |
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| 16/04/2025 |
Estorno de liquidação por documento fiscal com erro nas retenções de |
|
-950,00 |
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| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
|
950,00 |
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| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2025 |
28,50 |
592/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
28,50 |
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