| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. | 3.770,00 | 3.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. | 3.770,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Valor Complementar Nota Fiscal Nº 001/048; | 3.770,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2476/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.770,00 | ||
| TOTAL | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
