| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE AUTODIAGNOSTICO - LIMPEZA FDO TBI E DO VOLETOR DE ADMISSÃO - GOL-JBL-9A87 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVIÇO DE AUTODIAGNOSTICO - LIMPEZA FDO TBI E DO VOLETOR DE ADMISSÃO - GOL-JBL-9A87 | 160,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/161; | 160,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2025 ANDRE KICH - 2920 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
