Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2499 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
0,14 |
700,00 |
| 3000.00 |
RECEITUARIO ESPECIAL |
0,18 |
540,00 |
| 2.00 |
BANNER - DENGUE |
180,00 |
360,00 |
| 5000.00 |
RECEITUARIO SIMPLES |
0,14 |
700,00 |
| 2000.00 |
FOLDER - DENGUE |
0,65 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL RECEITUARIO ESPECIAL BANNER - DENGUE RECEITUARIO SIMPLES FOLDER - DENGUE |
3.600,00 |
|
|
| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60001408; |
|
3.600,00 |
|
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
