| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 0,14 | 700,00 |
| 3000.00 | RECEITUARIO ESPECIAL | 0,18 | 540,00 |
| 2.00 | BANNER - DENGUE | 180,00 | 360,00 |
| 5000.00 | RECEITUARIO SIMPLES | 0,14 | 700,00 |
| 2000.00 | FOLDER - DENGUE | 0,65 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL RECEITUARIO ESPECIAL BANNER - DENGUE RECEITUARIO SIMPLES FOLDER - DENGUE | 3.600,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60001408; | 3.600,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
