Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANNER - REF.DIA DO MUNICIPIO |
180,00 |
360,00 |
| 1000.00 |
FOLDER |
0,75 |
750,00 |
| 1.00 |
FAIXA PERSONALIZADA
CONFORME DECRETO 014/2025. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
BANNER - REF.DIA DO MUNICIPIO FOLDER FAIXA PERSONALIZADA
CONFORME DECRETO 014/2025. |
1.590,00 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60002278; |
|
1.590,00 |
|
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
