| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BANNER - REF.DIA DO MUNICIPIO | 180,00 | 360,00 |
| 1000.00 | FOLDER | 0,75 | 750,00 |
| 1.00 | FAIXA PERSONALIZADA CONFORME DECRETO 014/2025. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | BANNER - REF.DIA DO MUNICIPIO FOLDER FAIXA PERSONALIZADA CONFORME DECRETO 014/2025. | 1.590,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60002278; | 1.590,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
