| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUB |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 209,01 | 627,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 627,03 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5637; | 209,01 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. PAGAMENTO EMPENHO N° 2507/2025, NF E/5637 BRASEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PUBLICIDADE E EDUCAÇÃO LTDA - 4761 | 209,01 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5658; | 209,01 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPENHO N° 2507/2025, NF E/5658 BRASEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PUBLICIDADE E EDUCAÇÃO LTDA 4761 | 209,01 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5744; | 209,01 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.. MAIO/2025 | 209,01 | ||
| TOTAL | 627,03 | 627,03 | 627,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
