| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO ONLINE SA |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL. | 192,53 | 577,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL. | 577,59 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Boleto n° 418348719. | 192,53 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL. PAGAMENTO EMPENHO N° 2510/2025, CONFORME BOLETO N° 418348719 UNIVERSO ONLINE SA - 4749 | 192,53 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Boleto n° 9872063. | 192,53 | ||
| 23/06/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL. MAIO/2025 | 192,53 | ||
| 18/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL REF 07/2025. | 192,53 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL.. | 192,53 | ||
| TOTAL | 577,59 | 577,59 | 577,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
