SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
CIMENTO VOTORAN
41,90
419,00
1.00
TINTA ACRILICA 18LT
307,00
307,00
2.00
FECHADURA EXTERNA
65,00
130,00
1.00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020.
599,00
599,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
CIMENTO VOTORAN TINTA ACRILICA 18LT FECHADURA EXTERNA VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020.
1.455,00
16/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/874;
1.455,00
TOTAL
1.455,00
1.455,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.455,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
