| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2516 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CIMENTO VOTORAN | 41,90 | 419,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18LT | 307,00 | 307,00 |
| 2.00 | FECHADURA EXTERNA | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020. | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CIMENTO VOTORAN TINTA ACRILICA 18LT FECHADURA EXTERNA VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020. | 1.455,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/874; | 1.455,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
